Protokół kontroli

(Firma "Słoneczny Zakątek" i ul. Kwiatowa 12, 00-000 Kwiatowo)

Nr akt kontroli K/2023/07/15                                              Kwiatowo, dnia 15.07.2023 r.

Protokół kontroli

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Sklep "Zielony Groszek"

ul. Polna 3, 12-345 Miasto

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, sygnatura):

1. Anna Kowalska Inspektor AK/123

2. Jan Nowak Starszy Inspektor JN/456

3. Maria Wiśniewska Specjalista MW/789

Kierownik podmiotu kontrolowanego oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony tego podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko):

Piotr Zieliński Kierownik

Ewa Malinowska Zastępca Kierownika

Tomasz Kwiatkowski Kasjer

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola przestrzegania przepisów BHP 01.01.2023 - 30.06.2023

Kontrola stanu technicznego urządzeń

Kontrola dokumentacji pracowniczej

Opis stanu faktycznego ustalonego w wyniku kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych:

Stwierdzono brak aktualnych szkoleń BHP dla pracowników działu sprzedaży. Przyczyną było niedopatrzenie Kierownika działu. Skutkiem jest brak ważnych uprawnień BHP dla 3 pracowników. Osoba odpowiedzialna: Piotr Zieliński.

Stwierdzono uszkodzenie jednego z kas fiskalnych. Przyczyną było zużycie eksploatacyjne. Skutkiem jest utrudniona obsługa klientów. Osoba odpowiedzialna: Ewa Malinowska.

Dokumentacja pracownicza prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie stwierdzono innych nieprawidłowości.

Kontrola przebiegła bez zakłóceń.

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz prawie odmowy podpisania protokołu:

Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole można zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Zgłoszenie należy skierować do Inspektora Anny Kowalskiej. Kontrolowanemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy podać uzasadnienie.

Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania.

Pouczenie zostało przekazane ustnie.

Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi podmiotu kontrolowanego:

Protokół został doręczony osobiście Piotrowi Zielińskiemu.

Potwierdzenie odbioru znajduje się na odwrocie protokołu.

                                                               [PODPIS]

(pieczątki imienne i podpisy kontrolujących)1)

                                                 [PODPIS]

(pieczątka imienna i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby pełniącej jego obowiązki)1)

W przypadku odmowy podpisania protokołu – wzmianka o tym fakcie:

Brak odmowy podpisania protokołu.

 

 

1) W przypadku sporządzenia protokołu w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.